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2017年医院基本数字及财务分析表
发布日期:2018-01-24 09:14:58 点击次数: 文章作者:管理员 文章来源:江陵县人民医院

2017年医院基本数字及财务分析表
编制单位:江陵县人民医院
项目 单位 县级医院
一、机构、人员、床位及工作量
 机构数 1 
 编制人数 325 
 年末在编在职人数 186 
 年末在职职工人数 554 
      其中:总会计师
            卫技人员 489 
                 其中:医师 155 
                      注册护士 226 
 平均在职职工人数 554 
      其中:管理人员 2 
           工勤技能人员 14 
           卫技人员 489 
                其中:医师 152 
                   其中:主任医师 2 
                         副主任医师 27 
                         主治医师 72 
                         住院医师 51 
                其中:药师(士) 16 
                其中:技师(士) 31 
                其中:注册护士 226 
                    其中:主任护师 1 
                          副主任护师 10 
 年末离退休人数 82 
     其中:纳入社会养老保险人数 82 
 年平均离退休人数 82 
     其中:纳入社会养老保险人数 82 
 临时工人数
      其中:卫技人员
 编制床位 510 
 平均开放床位 600 
 年末实际开放床位 628 
 诊疗人次数 人次 249,782 
      其中:门急诊人次数 人次 249,782 
 实际开放总床日数 床日 218,780 
 实际占用总床日数 床日 196,772 
 出院者占用总床日 床日 198,389 
 出院人数 25,702 
二、固定资产
 年初固定资产原值  255,567,733.98 
 本年增加固定资产原值 22,117,217.68 
 本年减少固定资产原值
 年末固定资产原值 277,684,951.66 
     其中:专用设备 87,648,626.10 
           房屋及建筑物 164,406,420.82 
               其中:业务用房 97,549,004.21 
 年末房屋及建筑物面积 平方米 47,300.00 
     其中:业务用房 平方米 42,300.00 
          其中:危房面积 平方米
 年初固定资产净值 199,097,371.73 
 年末固定资产净值 203,301,746.83 
      其中:专用设备 40,575,300.35 
            房屋及建筑物 155,205,647.53 
                其中:业务用房 95,500,000.00 
 非财政资本性支出 19,647,217.68 
三、收入
 医疗收入总额 182,074,981.65 
      其中:来源于城镇职工医疗保险基金 3,775,711.00 
           来源于城镇居民医疗保险基金 7,072,399.00 
           来源于新型农村合作医疗基金 58,944,334.00 
           来源于城乡一体化医疗保险基金
           来源于其他医疗保险基金
 财政补助收入总额 13,112,900.00 
     其中:基本建设
           设备购置 2,470,000.00 
           公共卫生服务任务 72,900.00 
           重点学科发展
           对取消药品加成专项补助 4,500,000.00 
           其他 6,070,000.00 
     其中:基本支出 9,300,000.00 
四、支出
 临时工工资
 药品平均占用额 4,163,697.37 
 设备购置总额 18,203,483.47 
 公共卫生服务任务总支出 2,584,538.21 
 基本建设支出
 离退休人员支出
 重点学科发展总支出
 取消药品加成收入损失 8,200,000.00 
五、缴纳税费情况
 本年度缴纳税费 93,417.03 
    其中:增值税
          企业所得税
          印花税
          其他税费 93,417.03 
六、负债
 长期负债 82,800,000.00 
   其中:长期借款 82,800,000.00 
      其中:基本建设负债 82,800,000.00 
            设备购置负债
 一年内到期的长期负债中长期借款
   其中:基本建设负债
         设备购置负债
七、医疗应收款
 应收医保病人医药费 14,210,213.08 
 应收公费医疗病人医药费
 确认无法收回的医疗欠费 262,561.75 
      其中:医保病人欠费 803.25 
            公费医疗欠费
            “三无”病人欠费 261,758.50 
 确认医保拒付医药费 167,414.17 
八、在职职工收入
 在职职工工资性收入总额 46,918,000.00 
     其中:管理人员工资性收入总额 171,379.00 
              工勤技能人员工资性收入总额 1,185,653.00 
              卫技人员工资性收入总额 41,412,921.00 
                   其中:医师 13,226,877.00 
                       其中:主任医师 198,080.00 
                             副主任医师 2,448,144.00 
                             主治医师 6,258,514.00 
                             住院医师 4,322,139.00 
                   其中:药师(士) 1,355,032.00 
                   其中:技师(士) 2,625,375.00 
                   其中:注册护士 19,139,834.00 
                       其中:主任护师 84,700.00 
                            副主任护师 846,880.00 
主要指标分析
一、效率、效益及装备
 每职工平均门急诊人次 人次 450.87 
 每职工平均住院床日 床日 355.18 
 每职工平均业务收入 元/人 329,460.56 
 每床位占用固定资产 元/张 323,728.90 
      其中:专业设备 元/张 64,610.35 
 病床使用率 89.94 
 病床周转次数 42.84 
 出院者平均住院天数 7.72 
 固定资产增长率 8.65 
 固定资产净值率 73.21 
 净资产增长率 12.00 
 百元固定资产医疗收入(不含药品收入) 47.65 
二、负债及偿债能力
 资产负债率 47.29 
 流动比率 171.96 
 速动比率 160.97 
三、药品
 药品收入占业务收入比重 30.14 
 药品收入占医疗收入比重 30.22 
 药品收入占医疗收入比重不含中药饮片 30.03 
 卫生材料收入占医疗收入比重 10.94 
 药品加成收入 40,276.88 
 药品加成率 0.07 
 药品周转天数 27.62 
四、次均费用及财政补偿
 每门急诊人次平均收费水平 186.61 
     其中:药品费 50.47 
 每床日平均收费水平 688.42 
     其中:药品费 215.54 
 出院者平均医药费用 5,314.60 
     其中:药品费 1,663.97 
 财政补助收入占总支出比例 7.31 
 财政基本支出补助占基本支出比例 5.30 
 在职职工人均财政基本支出补助
 离退休人均财政补助
五、支出分析
 人员支出占业务支出比例 33.20 
 管理费用占业务支出比例 11.58 
 在职职工人均工资性收入 84,689.53 
 管理人员人均工资性收入 85,689.50 
 工勤技能人员人均工资性收入 84,689.50 
 卫技人员人均工资性收入 84,689.00 
     其中:医师 87,018.93 
          其中:主任医师 99,040.00 
                副主任医师 90,672.00 
                主治医师 86,923.81 
                住院医师 84,747.82 
     其中:药师(士) 84,689.50 
     其中:技师(士) 84,689.52 
     其中:注册护士 84,689.53 
           其中:主任护师 84,700.00 
                 副主任护师 84,688.00 
 百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入) 94.83 
 百元医疗收入消耗卫生材料(不含药品收入) 21.84 
 
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